瑞安城市学院2019年部门预算
发布日期:2019-02-19 信息来源: 瑞安城市学院 浏览次数: 字号:[ ]

瑞安城市学院2019年部门预算

 一、瑞安城市学院概况

 (一)主要职能

  1.成人高等学历教育

  2.老年教育

  3.社区教育、社会教育

  4.非学历教育培训

 (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,瑞安城市部门决算包括:本级预算。

  二、瑞安城市学院2019年部门预算安排情况说明  

  (一)关于瑞安城市学院2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,瑞安城市学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。瑞安城市学院2019年收支总预算1931.91万元。

  (二)关于瑞安城市学院2019年收入预算情况说明

  瑞安城市学院2019年收入预算1931.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1302.91万元,占67.43%;政府性基金收入189万元,占9.79%;专户资金440万元,占22.78%;上年结转0万元,占0 %。
      
(三)关于瑞安城市学院2019年支出预算情况说明

   瑞安城市学院2019年支出预算1931.91万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1302.91万元、政府性基金支出189万元、专户资金支出440万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出954.2万元,日常公用支出99.43万元,项目支出878.28万元。

   (四)关于瑞安城市学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

   瑞安城市学院2019年财政拨款收支总预算1491.91万元。包括:一般公共预算拨款收入1302.91万元、政府性基金收入189万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共预算支出1302.91万元、政府性基金支出189万元,结转下年0万元。

   (五)关于瑞安城市学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   瑞安城市学院2019年一般公共预算当年拨款1302.91万元,比2018年执行数增加73.91万元,主要是老年教育老校区加固工程及装修工程经费的增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

       教育支出1074.55万元,占82.48%;社会保障和就业支出148.26万元,占11.38%;住房保障支出80.1万元,占6.14%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   (1)教育支出1074.55万元,主要用于人员工资及日常公用支出、学院运行支出。

   (2)社会保障和就业支出148.26万元,主要用于人员的养老保险支出及职业年金支出。

   (3)住房保障支出80.1万元,主要用于人员住房公积金支出。

   (六)关于瑞安城市学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

   瑞安城市学院2019年一般公共预算基本支出1053.63万元,其中:

   人?#26412;?#36153;954.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

   公用经费99.43万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务和支出、医疗费补助。

  (七)关于瑞安城市学院2019年政府性基金预算支出情况说明

  瑞安城市学院2019年政府性基金预算支出189万元:

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  瑞安城市学院2019年政府性基金预算当年拨款189万元,比2018年执行数增加189万元,主要是增加老年教育老校区加固工程及装修工程的增加。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  其他支出(类)189万元,占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出189万元,主要用于增加老年教育老校区加固工程及装修工程。

  (八)关于瑞安城市学院2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据实?#20351;?#20316;需要,2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长300%,其中一般公共预算安排1万元,比上年执行数增长300%。主要用于接待上级电大考察人员接待等支出。增加的主要原因是2018年公务接待支出比实?#24066;?#35201;接待的金额要小,需要增加预算。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数减少100%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长100%。主要原因是单位车?#27169;?#24050;无公务用车。

       九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019瑞安城市学院本级的机关运行经费财政拨款预算100万元,其余为专户资金。

  2.政府采购情况

  2019瑞安城市学院政府采购预算总额493.94万元,其中:学院基建支出87.5万元、专业设备购置137.5万元、大型修缮204万元、物业管理服务46万元、办公设备购置18.94万元。

  3.国有资产?#21152;?#20351;用情况

  截至2018年12月31日,瑞安城市学院所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

  4.绩效目标设置情况

  2019瑞安城市当年预算额度200万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款540万元。


    三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入。

  6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件:2019年市级部门预算公开表.XLS





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